Raadsleden (vergoeding raadsleden en commissieleden)
De vergoeding voor raadsleden en commissieleden gaat omhoog met 5,4 %. Dit is in totaal een structureel bedrag van € 34 k.
Salariskosten
In de begroting 2024 hadden we voor de salariskosten gemeentelijk personeel een stelpost opgenomen op basis van de loonvoet sector overheid in het CEP voor 2024 van 5,2%. De werkelijke verhoging conform de afgesloten CAO is iets hoger, namelijk 4,75% vanaf 1-1-2024 en 1,25% vanaf 1-10-2024. In 2025 bedraagt de stijging totaal dus 6%. In de begroting 2025 is hiervoor aanvullend ruim € 401 k nodig.
Bovenformatieven en voormalig personeel
Voor bovenformatieven en voormalig personeel wordt geen structureel budget opgenomen in de begroting. Op basis van de prognose uit Cognos hebben we in 2025 incidenteel bijna € 192 k nodig om de kosten te dekken.
Langlopende leningen
Wij verwachten in Q4-2024 een nieuwe extra langlopende lening af te sluiten van € 15.000.000.
Tezamen met o.a. het herfinancieren van een aflopende lening leidt dit tot extra rentelasten met ingang van 2025 van € 689.000.
Accountantskosten
De accountantskosten voor de jaarrekening en SiSa-regelingen bedragen voor 2024 bijna € 122 k. Als we rekenen met een te verwachten index CPI van 2,8 % voor 2024, dan komen de geraamde kosten vanaf 2025 structureel uit op ruim € 125 k.
Diensten van derden, vastgoedportefeuille
Voor diensten van derden is € 75 k extra nodig voor:
- Taxatiekosten opstal/erfpachtrechten
- Notariskosten
- Actualisatie onderhoudsplannen
- Expertise deeldiensten (rentmeester, grondkamer, aanbestedingsbegeleiding)
- Basis op orde investeren in beheersysteem.
Ambities toekomstige opgaven
De voorgestelde maatregelen in de kadernota en de uitwerking in deze programmabegroting geven ruimte om vanaf 2027 te investeren in ambities die blijvend bijdragen aan de opgaven in onze gemeente. Dit biedt financiële ruimte voor investeringen in de volgende bestuursperiode.