In deze bijlage wordt de huidige begroting 2024, stand na 1ste bestuursrapportage 2024, getoond.
Programma 1 Samenleving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2024 | Mutatie | GB 2024 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.046 | 0 | 3.046 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.855 | 32 | 2.887 |
5.1 Sportbeleid en activering | 479 | 17 | 496 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.373 | 85 | 4.458 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 697 | 157 | 854 |
5.6 Media | 887 | 0 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.882 | 251 | 4.134 |
6.2 Wijkteams | 583 | 5 | 588 |
6.3 Inkomensregelingen | 21.532 | 776 | 22.308 |
6.4 Begeleide participatie | 10.797 | 113 | 10.910 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.846 | 17 | 2.863 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.114 | 732 | 16.846 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.243 | 746 | 17.989 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 933 | 80 | 1.013 |
7.1 Volksgezondheid | 3.005 | -98 | 2.906 |
subtotaal | 89.273 | 2.911 | 92.184 |
Baten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 507 | 0 | 507 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 940 | 0 | 940 |
5.1 Sportbeleid en activering | 10 | 0 | 10 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.412 | 0 | 1.412 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | ||
5.6 Media | 0 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 252 | 0 | 252 |
6.2 Wijkteams | 0 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 16.437 | -631 | 15.806 |
6.4 Begeleide participatie | 858 | 0 | 858 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 554 | 0 | 554 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 940 | 0 | 940 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22 | 0 | 22 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | ||
7.1 Volksgezondheid | 999 | 0 | 999 |
subtotaal | 22.931 | -631 | 22.300 |
Saldo van baten en lasten | -66.342 | -3.542 | -69.884 |
Reserves | |||
Toevoeging | 425 | 0 | 425 |
Onttrekking | 161 | 391 | 552 |
Resultaat | -66.605 | -3.151 | -69.757 |
Programma 2 Leefomgeving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2024 | Mutatie | GB 2024 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 857 | 112 | 969 |
2.1 Verkeer en vervoer | 6.337 | 90 | 6.427 |
2.2 Parkeren | 77 | 1 | 78 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 0 | 125 |
3.1 Economische ontwikkeling | 445 | 10 | 456 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 404 | 3 | 407 |
5.5 Cultureel erfgoed | 245 | 0 | 245 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.687 | 132 | 3.819 |
7.2 Riolering | 3.848 | 189 | 4.037 |
7.3 Afval | 4.608 | 11 | 4.619 |
7.4 Milieubeheer | 3.161 | 130 | 3.290 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 624 | 20 | 643 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.348 | 263 | 2.612 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 33 | 2 | 35 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.715 | 108 | 2.822 |
subtotaal | 29.524 | 1.071 | 30.595 |
Baten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 442 | 0 | 442 |
2.1 Verkeer en vervoer | 302 | 0 | 302 |
2.2 Parkeren | 25 | 0 | 25 |
2.5 Openbaar vervoer | 97 | 0 | 97 |
3.1 Economische ontwikkeling | 101 | 0 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 483 | 50 | 533 |
5.5 Cultureel erfgoed | 45 | 0 | 45 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 225 | 0 | 225 |
7.2 Riolering | 5.676 | 140 | 5.816 |
7.3 Afval | 5.606 | -750 | 4.856 |
7.4 Milieubeheer | 1.315 | 0 | 1.315 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 806 | 0 | 806 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 10 | 0 | 10 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 0 | 129 |
8.3 Wonen en bouwen | 507 | 0 | 507 |
subtotaal | 15.780 | -560 | 15.219 |
Saldo van baten en lasten | -13.744 | -1.631 | -15.376 |
Reserves | |||
Toevoeging | 810 | 0 | 810 |
Onttrekking | 985 | 0 | 985 |
Resultaat | -13.569 | -1.631 | -15.200 |
Programma 3 Bestuur en organisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2024 | Mutatie | GB 2024 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.1 Bestuur | 2.854 | 39 | 2.893 |
0.2 Burgerzaken | 1.800 | 67 | 1.867 |
0.4 Overhead | 19.210 | 1.453 | 20.663 |
0.5 Treasury | -1.018 | 0 | -1.018 |
0.61 OZB woningen | 730 | 0 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | ||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | ||
0.64 Belastingen overig | 0 | ||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 2.962 | -1.100 | 1.861 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.297 | 0 | 3.297 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.152 | 48 | 1.200 |
subtotaal | 30.987 | 506 | 31.493 |
Baten | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 825 | 0 | 825 |
0.4 Overhead | 27 | 0 | 27 |
0.5 Treasury | 719 | 0 | 719 |
0.61 OZB woningen | 8.288 | 0 | 8.288 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.854 | 0 | 2.854 |
0.63 Parkeerbelasting | 4 | 0 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 85 | 60 | 145 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 99.774 | 973 | 100.747 |
0.8 Overige baten en lasten | 300 | 0 | 300 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 0 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 21 | 0 | 21 |
subtotaal | 112.901 | 1.033 | 113.934 |
Saldo van baten en lasten | 81.914 | 527 | 82.441 |
Reserves | |||
Toevoeging | 780 | 0 | 780 |
Onttrekking | 277 | 426 | 703 |
Resultaat | 81.411 | 953 | 82.364 |