Zoals beschreven vindt als gevolg van de kadernota herijking plaats van de balans van taken, formatie en bezetting. Voor ons personeelsbeleid betekent dit dat we hierop anticiperen voor korte en langere termijn. Voor de korte termijn zijn aangepaste procedures van toepassing voor de openstelling van (tijdelijke) vacatures en het zoveel mogelijk vermijden van tijdelijke inhuur. Het instrument Strategische personeelsplanning wordt ingezet bij de uitvoering van de taakstelling. Daarnaast gebruiken we het om toekomstgerichte keuzes te maken bij vacaturevervulling.
Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers blijft hierbij onze focus. Hiervan vindt een nadere uitwerking plaats zodat we actief sturen op de match tussen de opgave, de bezetting en de optimale inzet van onze medewerkers. Ontwikkeling en opleiding hoort hier ook bij. We zetten daarom in op een leven lang leren en het optimale gebruik van de Rheden academie met een succesplan en vernieuwd aanbod. Dit is belangrijk om te kunnen blijven anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en de eisen die dat stelt aan onze medewerkers.
Duurzame inzetbaarheid heeft ook relatie met aandacht hebben voor onze medewerkers. Zorgen dat de match er blijft tussen werk, inzet op talenten en vitaliteit. Bij vitaliteit gaat het om de balans tussen werk en privé, leefstijl en een gezonde werkomgeving. Onze rode draad blijft hierbij: eigenaarschap stimuleren en het goede gesprek hebben zowel individueel als in de teams. Ons verzuim blijft een belangrijke graadmeter voor hoe we ervoor staan. We zien helaas dat we hierin nog geen wezenlijke daling hebben bereikt waar we wel op hebben ingezet.
Voor de aanpak van het verzuim worden onder meer gerichte activiteiten uitgezet op het vlak van vitaliteit en verzuimpreventie. De aanpak is erop gericht dat we vanuit de periodieke analyses van onze arbodienst steeds beter begrijpen waar de (grond)oorzaken liggen en hierop het vereiste vervolg op geven alle niveaus. Daarnaast starten we komend jaar starten met structureel medewerkersonderzoek. We monitoren hiermee structureel hoe we ervoor staan in de beschreven doelen. Door de vorm van het onderzoek stimuleren we het voeren van de juiste gesprekken.
Tenslotte zal de actualisatie van de ons functiegebouw (HR21) in 2025 worden afgerond. Er worden werkprocessen ingericht om te zorgen dat we ons functiegebouw periodiek (jaarlijks)onderhouden wordt en wijzigingen verwerkt worden in ons systeem.
Ontwikkeling formatie en salarisbudget in euro’s:
Jaar | MJB primair | MJB na wijziging | toename |
|---|---|---|---|
2024 | 30.288.051 | 33.289.207 | 3.001.156 |
2025 | 30.662.443 | 33.958.541 | 3.296.098 |
2026 | 30.576.700 | 33.958.541 | 3.381.841 |
2027 | 30.576.700 | 33.958.541 | 3.381.841 |
2028 | 30.576.700 | 33.958.541 | 3.381.841 |
Ombuigingen Kadernota 2025:
In de Kadernota 2025 zijn een aantal ombuigingen opgenomen die invloed hebben op de formatie en het huidige salarisbudget. De verdere uitwerking van de voorstellen volgt in 2025. In de komende P&C documenten wordt uw raad verder geïnformeerd over de invulling van de ombuigingen en het effect op de formatie en het salarisbudget.
Kadernota 2025 (bedragen x 1000 euro) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Meer efficiënte inzet van verschillende disciplines bedrijfsvoering | 180 | 180 | 180 | 180 |
de Connectie rendement intensivering samenwerking/afbouw maatwerk | 600 | 600 | 600 | 600 |
Het leaner en digitaler maken van de processen | 20 | 140 | 140 | 140 |
Herijking balans formatie en bezetting | 720 | 940 | 1.050 | 1.150 |
Net meer benutten restant budget professionalisering organisatie | 110 | 240 | 240 | 240 |
Terugdringing externe kosten van vergaderen | 20 | 20 | 20 | 20 |
subtaal (€ duizend) | 1.650 | 2.120 | 2.230 | 2.330 |
CAO gemeenten:
De huidige CAO gemeente loopt van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. De begrote bedragen zijn hierop gebaseerd. Hierin is een salarisverhoging opgenomen van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, samen 6%. Dit is hoger dan de 5,2% waar die initieel is ingeschat op basis van de Loonvoet overheid CEP. De CAO salarissen zijn daarom structureel € 402 K verhoogd. Voor de periode vanaf 1 april 2025 zijn nog geen cao-afspraken gemaakt. Conform de begrotingsystematiek in Rheden is hiervoor een inschatting gemaakt op basis van de Loonvoet overheid CEP van 3,3% voor de periode vanaf 1-4-2025 wat neer komt op een bedrag van €1,1 mln.