Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
R 2023 | GB 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | |
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.701 | 3.046 | 3.535 | 3.702 | 3.668 | 3.629 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.078 | 2.887 | 2.686 | 2.703 | 2.673 | 2.623 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 887 | 854 | 660 | 566 | 439 | 439 |
5.6 Media | 901 | 887 | 1.016 | 817 | 817 | 817 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 3.855 | 4.134 | 4.567 | 4.323 | 4.191 | 4.209 |
6.2 Wijkteams | 577 | 588 | 554 | 513 | 468 | 443 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.414 | 2.863 | 2.960 | 3.007 | 3.055 | 3.055 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.031 | 16.846 | 18.724 | 18.317 | 18.167 | 17.918 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.991 | 17.989 | 19.097 | 17.864 | 16.992 | 17.121 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 886 | 1.013 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
Subtotaal | 47.322 | 51.106 | 54.933 | 52.946 | 51.604 | 51.388 |
Baten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 480 | 507 | 509 | 511 | 511 | 511 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.012 | 940 | 939 | 939 | 939 | 939 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 793 | 252 | 589 | 403 | 403 | 403 |
6.2 Wijkteams | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 520 | 554 | 760 | 766 | 766 | 766 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 540 | 940 | 940 | 904 | 1.256 | 1.566 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 184 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 3.693 | 3.215 | 3.737 | 3.523 | 3.875 | 4.185 |
Saldo van baten en lasten | -43.629 | -47.892 | -51.196 | -49.424 | -47.729 | -47.203 |
