De recapitulatiestaat, zoals hieronder weergegeven, geeft inzicht in de baten en lasten en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma voor de primitieve begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.
De saldo's per programma zijn hierbij in een afzonderlijke tabel zichtbaar gemaakt.
Deze gegevens zijn afgezet tegen jaarrekeningcijfers van 2023 en de gewijzigde begroting 2024 na de 1ste Bestuursrapportage.
Tabel: Overzicht baten en lasten
Post (bedragen x € 1.000) | R 2023 | GB 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1. Samenleving | 89.042 | 92.184 | 95.918 | 93.150 | 90.844 | 90.517 |
2. Leefomgeving | 35.611 | 30.595 | 30.450 | 30.755 | 32.082 | 32.397 |
3. Bestuur en organisatie | 44.532 | 31.493 | 49.052 | 32.925 | 33.364 | 33.809 |
subtotaal lasten programma's | 169.185 | 154.273 | 175.420 | 156.830 | 156.289 | 156.723 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
1. Samenleving | 83 | 425 | 392 | 540 | 0 | 0 |
2. Leefomgeving | 981 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
3. Bestuur en organisatie | 2.227 | 780 | 871 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
subtotaal toevoegingen | 3.291 | 2.015 | 2.073 | 2.350 | 1.810 | 1.810 |
Baten | ||||||
1. Samenleving | 24.870 | 22.300 | 24.068 | 23.449 | 23.171 | 23.550 |
2. Leefomgeving | 18.545 | 15.219 | 17.775 | 19.155 | 20.213 | 19.610 |
3. Bestuur en organisatie | 119.204 | 113.934 | 135.062 | 113.782 | 114.485 | 115.249 |
subtotaal baten programma's | 162.619 | 151.454 | 176.906 | 156.386 | 157.870 | 158.410 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
1. Samenleving | 2.378 | 552 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2. Leefomgeving | 1.132 | 985 | 683 | 683 | 683 | 683 |
3. Bestuur en organisatie | 4.798 | 703 | 3 | 3 | 3 | 3 |
subtotaal onttrekkingen | 8.308 | 2.241 | 722 | 722 | 722 | 722 |
Saldo baten en lasten | -6.566 | -2.819 | 1.486 | -444 | 1.580 | 1.687 |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen | 5.017 | 226 | -1.351 | -1.628 | -1.088 | -1.088 |
Totaal saldo | -1.549 | -2.593 | 135 | -2.072 | 493 | 599 |
Tabel: Overzicht saldo baten en lasten
Programma (bedragen x € 1.000) | R 2023 | GB 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -61.877 | -69.757 | -72.207 | -70.205 | -67.636 | -66.930 |
2. Leefomgeving | -16.915 | -15.200 | -12.801 | -11.726 | -11.995 | -12.914 |
3. Bestuur en organisatie | 77.243 | 82.364 | 85.143 | 79.860 | 80.124 | 80.444 |
Totaal | -1.549 | -2.593 | 135 | -2.072 | 493 | 599 |
Tabel: Overige informatie
Post (bedragen x € 1.000) | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
1. Samenleving | -71.850 | -69.701 | -67.672 | -66.966 |
2. Leefomgeving | -12.674 | -11.600 | -11.868 | -12.787 |
3. Bestuur en organisatie | -10.247 | -9.679 | -10.035 | -10.832 |
totaal | -94.772 | -90.979 | -89.576 | -90.586 |
Algemene dekkingsmiddelen | 117.101 | 111.240 | 111.943 | 112.708 |
VpB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | -20.798 | -20.660 | -20.742 | -20.390 |
Onvoorzien | -45 | -45 | -45 | -45 |
Subtotaal programma's inclusief | ||||
algemene dekkingsmiddelen, VpB, | 1.486 | -444 | 1.580 | 1.687 |
overhead en onvoorzien | ||||
Saldo van ontrekkingen en | ||||
toevoegingen aan reserves | -1.351 | -1.628 | -1.088 | -1.088 |
Geraamd resultaat | 135 | -2.072 | 493 | 599 |
Incidentele baten en lasten | -3.297 | -450 | 365 | 790 |
Structureel begrotingssaldo | 3.432 | -1.622 | 128 | -191 |