De vertaling van het financieel perspectief naar de programma's is in onderstaande tabel opgenomen. De indeling van de kolommen is voor iedere financiële tabel hetzelfde waarbij:
- R 2023 staat voor jaarrekening 2023;
- GB 2024 staat voor gewijzigde begroting 2024, stand na de 1ste Bestuursrapportage 2024;
- B 2025 tot en met B 2028: primitieve begroting.
Tabel: Programmaplan
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2023 | GB 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -64.172 | -69.884 | -71.850 | -69.701 | -67.672 | -66.966 |
2. Leefomgeving | -17.066 | -15.376 | -12.674 | -11.600 | -11.868 | -12.787 |
3. Bestuur & organisatie | 74.672 | 82.441 | 86.011 | 80.856 | 81.121 | 81.440 |
Saldo van baten en lasten | -6.566 | -2.819 | 1.486 | -444 | 1.580 | 1.687 |
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves | 5.017 | 226 | -1.351 | -1.628 | -1.088 | -1.088 |
Resultaat | -1.549 | -2.593 | 135 | -2.072 | 493 | 599 |